A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja a mezőgazdasági, valamint vas és acélipari termékekkel kapcsolatos fordított ÁFA kezelést. Az egyéb fordított ÁFA-s kategóriákhoz képest ezekben az esetekben több információ rögzítése szükséges az adatszolgáltatás céljából. A megfelelő kezeléshez a következő beállítások szükségesek.
1. Természetes egység kezelés licence
A mezőgazdasági, valamint vas és acélipari termékekkel kapcsolatos fordított ÁFA kezeléséhez nemcsak értékbeli, hanem mennyiségi adatok is szükségesek. Ezt a SUP® Rendszer a természetes egységek kezelése modulon keresztül támogatja. A teljes körű kezeléshez a modul licencelése szükséges.
2. Cikk felvitele
A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban szükséges a mezőgazdasági, valamint vas és acélipari terméket felvenni. Külön figyelni kell az alkalmazott VTSZ számra, mely összhangban kell, hogy legyen a bevallásban kezelt VTSZ számokkal.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Cikkszám pl.: ACL001, BUZ001
- Megnevezés pl.: Acél ipari termék, Búza
- KSH azonosító A Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban már korábban felrögzített VTSZ szám. Ez biztosítja a szükséges adatszolgáltatás alapját.
- Mennyiségi egység kg, az adatszolgáltatást kg-ban kell teljesíteni. A rendszer bizonyos korlátok között automatikus átváltást biztosít a más tömeg egységekben felvitt cikkek esetén is.
- Kontírozási szabály A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban már korábban meghatározott kontírozási szabály kiválasztása. Cikk kezelés történik mind a szállítói, mind a vevői számla rögzítéskor. Cikk kizárólag kontírozási szabállyal rögzíthet, amely beérkező számla esetén csak technikailag szükséges. A kontírozási szabályban az árbevételre vonatkozó főkönyvi szám kitöltése ajánlott.
3. Beérkező és kimenő számlák rögzítése
A beérkező és kimenő számlák esetén is lehetséges a vas és acél ipari termékek, mezőgazdasági cikkek kezelésére természetes mennyiségi egységben, amennyiben a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése során fordított adózású mezőgazdasági vagy acél ipari ÁFA kód kerül rögzítésre, illetve a főkönyvi számhoz a számla tükörben előírásra került a természetes mennyiségi egység kezelés. Az "adóalap" mezőbe lépést követően az [F3-Term.egys. megad] funkcióval rögzíthetőek a plusz adatok. Ez esetben az adóalap a természetes egység használata során beírt menny. * egys.ár képlettel kerül meghatározásra.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Menny.egys Ajánlott abban a mennyiségi egységben rögzíteni, amely az adatszolgáltatásban került előírásra (kg). A rendszer bizonyos korlátok között automatikus átváltást biztosít a más tömeg egységekben felvitt cikkek esetén is.
- Mennyiség Mennyiség rögzítése
- Egységár Egységár
- Mezőgazdasági vagy vas és acélipari cikk cikk kiválasztása a cikktörzsből (VTSZ azonosítás).
4. Kimenő számla készítés
A kimenő számla készítése, könyvelése átviszi a mennyiségi és cikk információkat a könyvelési tételre, ha teljesülnek a következő feltételek:
- Tételes számla könyvelés Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek menüpontban, a [Kimenő számlák készítése] adatlapon található paraméter, "Kimenőszámla tételsorok összevont lekönyvelése": Nem.
- Főkönyvi számon elő van írva természetes mennyiségi egység kezelés A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban beállítandó paraméter, "Term. egys": Mennyiség.
- Fordított ÁFA-s kimenő számla Fordított ÁFA kód alkalmazása számlázáskor.
5. Lekérdezés
A Főkönyv | Időszaki ÁFA zárás menüpontban az ÁFA listák között került kialakításra a kérdéses adózási kör adatszolgáltatását támogató kimutatás. Elérhető az oldalt látható listacsoportok közül a " Fordított adóz. mg. vasip." menüpontot választva.