SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja az Áfa bevallás elkészítéséhez a mezőgazdasági, valamint vas és acélipari termékekkel kapcsolatos adatkezelést.
A megfelelő kezeléshez a következő beállítások szükségesek, amennyiben mezőgazdasági, acélipari termék beszerzés, értékesítés kerül könyvelésre azon felül, hogy a szóban forgó termékek fordítottan adóznak és a forgalmukról is tételesen kell nyilatkozni.
Alapfeltétel, hogy szerepeljen nyilvántartásunkban az érintett termékek vámtarifaszáma, mennyisége valamint a fordított adózás tényét is jelölni kell a termékeken. Az adatszolgáltatás partnerenként, azon belül teljesítés dátumonként, vámtarifaszámonként, a mennyiség pedig kilogrammban fejezendő ki.
1. Cikk felvitele
A cikktörzsben szükséges rögzíteni a terméket, amely megtehető Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban.Külön figyelni kell az alkalmazott VTSZ számra, amelynek összhangban kell, hogy legyen a bevallásban kezelt VTSZ számokkal, továbbá a cikk megnevezéssel. Az Áfa bevallás export helyesen csak a pontos megnevezésekkel biztosítja az adat átadást.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Megnevezés az Áfa bevallásban kezelt "Termék megnevezése" szöveggel azonos
- Cikkszám pl.: ACL001, BUZ001
- Jelleg Szolgáltatás/termék
- VTSZ szám / KSH azonosító A Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban már korábban felrögzített VTSZ szám választható, vagy új rögzíthető fel.
- Mennyiségi egység kg, az adatszolgáltatást kg-ban kell teljesíteni. A rendszer bizonyos korlátok között automatikus átváltást biztosít a más tömeg egységekben felvitt cikkek esetén is.
- Kontírozási szabály A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban már korábban meghatározott kontírozási szabály kiválasztása. A kontírozási szabályban az árbevételre vonatkozó főkönyvi szám kitöltése kötelező (technikailag).
A beérkező és kimenő számla rögzítésének további kezelési leírás a Fordítottan adózó mezőgazdasági, és acélipari termékek kezelése c.dokumentumban található.
2. Fordított adózású ÁFA kódok
A rendszer az ÁFA kigyűjtéseket ÁFA kódokon keresztül végzi. A mezőgazdasági fordított ÁFA kezeléshez a rendszerben több alapértelmezés szerint ÁFA kód van beállítva, szétválasztva a beérkező és kimenő számlákat. Jellemzően a fordított Áfa kezelésű Áfa kódok FXX kódolással találhatóak meg a Szerviz | Paraméterek | ÁFA kódok menüpontban.
3. Mennyiség kimutatás - Természetes egység kezelés
A mennyiség kimutatásához végre kell hajtani a Könyvelés természetes mennyiségi egységek használatával c. paraméterezési útmutató szerinti beállításokat.