Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 5

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió 6

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.

A SUP SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja a az Áfa bevallás elkészítéséhez a  mezőgazdasági, valamint vas és acélipari termékekkel kapcsolatos fordított ÁFA kezelést. Az egyéb fordított ÁFA-s kategóriákhoz képest ezekben az esetekben több információ rögzítése szükséges az adatszolgáltatás céljából. adatkezelést.

A megfelelő kezeléshez a következő beállítások szükségesek, amennyiben mezőgazdasági, acélipari termék beszerzés, értékesítés kerül könyvelésre azon felül, hogy a szóban forgó  termékek fordítottan adóznak és a forgalmukról is tételesen kell nyilatkozni.

Alapfeltétel, hogy szerepeljen nyilvántartásunkban az érintett termékek vámtarifaszáma, mennyisége valamint a fordított adózás tényét is jelölni kell a termékeken. Az adatszolgáltatás partnerenként, azon belül teljesítés dátumonként, vámtarifaszámonként, a mennyiség pedig kilogrammban fejezendő ki.
 

Tartalomjegyzék
stylenone

Természetes egység kezelés licence

A mezőgazdasági, valamint vas és acélipari termékekkel kapcsolatos fordított ÁFA kezeléséhez nemcsak értékbeli, hanem mennyiségi adatok is szükségesek. Ezt a SUP® Rendszer a természetes egységek kezelése modulon keresztül támogatja. A teljes körű kezeléshez a modul licencelése szükséges.
Numbered Headings

Cikk felvitele

A cikktörzsben szükséges rögzíteni a terméket, amely megtehető Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban szükséges a mezőgazdasági, valamint vas és acélipari terméket felvenni.Külön figyelni kell az alkalmazott  VTSZ számra, mely amelynek összhangban kell,  hogy legyen a bevallásban kezelt VTSZ számokkal, továbbá a cikk megnevezéssel. Az Áfa bevallás export helyesen csak a pontos megnevezésekkel biztosítja az adat átadást.

Qsbparam

  • Megnevezés   az Áfa bevallásban kezelt "Termék megnevezése" szöveggel azonos
  • Cikkszám   pl.: ACL001, BUZ001Megnevezés   pl.: Acél ipari termék, Búza
  • Jelleg Szolgáltatás/termék
  • VTSZ szám / KSH azonosító   A Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban már korábban felrögzített VTSZ szám . Ez biztosítja a szükséges adatszolgáltatás alapját.választható, vagy új rögzíthető fel.

  • Mennyiségi egység   kg, az adatszolgáltatást kg-ban kell teljesíteni. A rendszer bizonyos korlátok között automatikus átváltást biztosít a más tömeg egységekben felvitt cikkek esetén is.
  • Kontírozási szabály   A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban már korábban meghatározott kontírozási szabály kiválasztása. Cikk kezelés történik mind a szállítói, mind a vevői számla rögzítéskor. Cikk kizárólag kontírozási szabállyal rögzíthet, amely beérkező számla esetén csak technikailag szükséges.   A kontírozási szabályban az árbevételre vonatkozó főkönyvi szám kitöltése ajánlottkötelező (technikailag).

Beérkező és kimenő számlák rögzítése

A beérkező és kimenő számlák esetén is lehetséges a vas és acél ipari termékek, mezőgazdasági cikkek kezelésére természetes mennyiségi egységben, amennyiben a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése során fordított adózású mezőgazdasági vagy acél ipari ÁFA kód kerül rögzítésre, illetve a főkönyvi számhoz a számla tükörben előírásra került a természetes mennyiségi egység kezelés. Az "adóalap" mezőbe lépést követően az [F3-Term.egys. megad] funkcióval rögzíthetőek a plusz adatok. Ez esetben az adóalap a természetes egység használata során beírt menny. * egys.ár képlettel kerül meghatározásra.

Qsbparam

Menny.egys   Ajánlott abban a mennyiségi egységben rögzíteni, amely az adatszolgáltatásban került előírásra (kg). A rendszer bizonyos korlátok között automatikus átváltást biztosít a más tömeg egységekben felvitt cikkek esetén is.
Mennyiség   Mennyiség rögzítése
Egységár   Egységár
  • Mezőgazdasági vagy vas és acélipari cikk   cikk kiválasztása a cikktörzsből (VTSZ azonosítás).

    • Kimenő számla készítés

    A kimenő számla készítése, könyvelése átviszi a mennyiségi és cikk információkat a könyvelési tételre, ha teljesülnek a következő feltételek:
    Tételes számla könyvelés   Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek menüpontban, a [Kimenő számlák készítése] adatlapon található paraméter, "Kimenőszámla tételsorok összevont lekönyvelése": Nem.
    Főkönyvi számon elő van írva természetes mennyiségi egység kezelés A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban beállítandó paraméter, "Term. egys": Mennyiség.
  • Fordított ÁFA-s kimenő számla   Fordított ÁFA kód alkalmazása számlázáskor.

    • számla rögzítésének további kezelési leírás a Fordítottan adózó mezőgazdasági, és acélipari termékek kezelése c.dokumentumban található.

    Fordított adózású ÁFA kódok

    A rendszer az ÁFA kigyűjtéseket ÁFA kódokon keresztül végzi. A mezőgazdasági fordított ÁFA kezeléshez a rendszerben több alapértelmezés szerint ÁFA kód van beállítva, szétválasztva a beérkező és kimenő számlákat. Jellemzően a fordított Áfa kezelésű Áfa kódok FXX kódolással találhatóak meg a Szerviz | Paraméterek | ÁFA kódok menüpontban.

    Mennyiség kimutatás - Természetes egység kezelés

    Lekérdezés

    A Főkönyv | Időszaki ÁFA zárás menüpontban az ÁFA listák között került kialakításra a kérdéses adózási kör adatszolgáltatását támogató kimutatás. Elérhető az oldalt látható listacsoportok közül a " Fordított adóz. mg. vasip." menüpontot választva.

    A mennyiség kimutatásához  végre kell hajtani a Könyvelés természetes mennyiségi egységek használatával c. paraméterezési útmutató szerinti beállításokat.