A SUP® Integrált Számviteli Rendszer lehetőséget biztosít az ÁFA kódok paraméterezésére a Szerviz | Paraméterek | ÁFA kódok menüpontban. Az ÁFA kódok "érvényessége" egy naptári év. A rendszerből ÁFA bevallás szerinti listát lehet készíteni, ezért a gyakorlatban legtöbbet használt ÁFA kódokat a QSoft Kft., éves rendszerességgel karbantartja, frissíti. Természetesen lehetőség van saját felhasználói ÁFA kódok felvételére is, ezek más színnel látszódnak a rendszerben. Ezek a kódok - amennyiben érvényesek - üzleti év nyitást követően (Következő év technikai előkészítése) automatikusan átnyílnak a következő tárgyévbe. Az ÁFA kódok felhasználók általi szabad paraméterezhetőség felvétele, magában hordozza azt a lehetőséget, hogy törvényi módosítás esetén a felhasználók önállóan vehetik fel a szükséges ÁFA kódokat.
Az ÁFA kódok a könyvelési tételeknél történő rögzítésre vonatkozóan is szabályozhatók.
ÁFA kódok - Általános adatok
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új ÁFA kód felvitel.
- Del-Törlés
Egy ÁFA kód csak akkor törölhető, ha még nincs rá hivatkozás.
- F3-Módosítás
Az ÁFA kód paramétereinek a módosítása. - F6-Külföldi ÁFA kódok
Külföldi ÁFA kulcsú kódok felvitele.
Az adatmezők értelmezése
- ÁFA kód
ÁFA kód rövid megnevezése. - Megnevezés
ÁFA kód teljes megnevezése.
- ÁFA kód
- Érvényes
Igen/Nem - Rövid név
ÁFA kód rövid megnevezése. Ez a szöveg szerepel a rendszerben a képernyőkön, és az adatrögzítés során. - Ország
Az ország megnevezése. - Kimenő számla ÁFA-hoz
Kimenő számlák, könyvelése során az ÁFA kód használható-e. - Kiszámla készítéshez
Kimenő számlák kiállítása során az ÁFA kód használható-e. - Érvénybelépés
Az ÁFA kód érvénybelépésének dátuma. - Lejárat
Az ÁFA kód lejáratának dátuma, de maximum az aktuális év utolsó napja. - ÁFA % Nettó
A Nettó érték ÁFA tartalmának beállítására szolgál. - ÁFA % Bruttó
A Bruttó érték ÁFA tartalmának beállítására szolgál. - Fizetendő ÁFA főkönyvi szám
Az ÁFA kódhoz tartozó fizetendő ÁFA főkönyvi száma.
- Érvényes
- F10-Listázás
Az ÁFA kódok listázása.
Az adatmezők értelmezése
- ÁFA kód
ÁFA kód rövid megnevezése.
- Megnevezés
ÁFA kód teljes megnevezése.
- Rövid név (kiszámla készítéséhez)
ÁFA kód rövid megnevezése. Ez a szöveg szerepel a rendszerben a képernyőkön, és az adatrögzítés során.
- ÁFA % Nettó
A Nettó érték ÁFA tartalmának beállítására szolgál.
- ÁFA % Bruttó
A Bruttó érték ÁFA tartalmának beállítására szolgál.
- Fizetendő ÁFA fők. szám
Az ÁFA kódhoz tartozó fizetendő ÁFA főkönyvi száma.
- Visszaig. ÁFA fők. szám
Az ÁFA kódhoz tartozó visszaigényelhető ÁFA főkönyvi száma.
ÁFA kódok - Kiegészítő adatok
Az adatmezők értelmezése
- Érvénybelépés
Az ÁFA kód érvénybelépésének dátuma. - Lejárat
Az ÁFA kód lejáratának dátuma, de maximum az aktuális év utolsó napja. - Beérk.számla ÁFA-hoz
Beérkező számlák könyvelése során az ÁFA kód használható-e. - Kimenő számla ÁFA-hoz
Kimenő számlák, könyvelése során az ÁFA kód használható-e. - Kiszámla készítéséhez
Kimenő számlák kiállítása során az ÁFA kód használható-e. - Kezelési mód
Az eltérő ÁFA kezelési módok beállítására szolgál. lehetőségek: <Normál>, ÁFA mentes, EU-s beszerzés, EU-s értékesítés, Import (VÁM) ÁFA, Ford. adóz beszla, Ford. adóz. kiszla, Le nem vonható, EVA-s kimenő számla - A60
Az A60-as Közösségi összesítő nyilatkozat automatikus kitöltése céljából beállítható kategóriák lehetőségek: <Nem szerepel>, termék beszerzés, termék értékesítés, szolgáltatás igénybevétele, szolgáltatás nyújtása. Ezen beállításoknak megfelelően jelennek meg a tételek a bevallás lapjain. - XX65
A fordított adózású mezőgazdasági, vas-és acélipari termékekről részletező nyilatkozatot kell tenni az ÁFA bevallás 7-es (értékesítés), illetve 8-as (beszerzés) lapján. A itt kiválasztott kategória szerint jelennek meg a tételek a megfelelő lapon. Lehetséges beállítások: 7. pótlap, 8. pótlap. Besorolás
A NAV Online Számla adatszolgáltatás 3.0-ás verziójában elvárt, az ÁFA kódhoz kapcsolódó új adat.
Megjegyzés