A kimenő számlák készítése során előfordulhat, hogy nem csak visszatérő vevőknek kell számlát készíteni. Az ilyen vevők kezelésére, akik csak egyszer vásároltak, és valószínűleg nem fognak visszatérni, fölösleges a partnertörzsben bejegyzést csinálni, mert ennek eredményeként egy nagyméretű használhatatlan törzs jöhet létre. A SUP® Integrált Számviteli Rendszer Integrált Számviteli Rendszerben lehetőség van az ilyen „nem visszatérő” vevőknek úgy számlát kiállítani, hogy nem kell felvenni a partnertörzsbe. A rendszer a ezeket a vevőket a „Kpszámlás partner” terminológiával kezeli. Ha használatban van a kpszámlás partnerek kezelése, az ilyen vevők egy közös vevőfolyószámlára kerülnek.
1. Kpszámlás partner felvitele a partnertörzsbe
A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban fel kell venni egy új partnert.
- Rövid név, cím Készpénzes vevő
- Partner kód KP
2. Kpszámlás partner megjelölése
A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a Pénzügyi paraméterek adatlapon, a „Kpszámlás partner partnerkódja” nevű mezőbe az előzőleg törzsesített partnerkódot be kell írni
3. Számla kiállítása
A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban el kell kezdeni egy számla megírását, és vevőként az előzőleg felvitt-beállított partner kódját kell beírni. Ebben az esetben – a „normál” partnertől eltérően – a vevő neve adatmező is szerkeszthetővé válik, ahol az ott megjelenő szöveget felül kell írni a vevő „valódi” nevével.
A fizetési mód adatmezőben a „Készpénz”-t kell választani.