Speciális - licencehez kötődő - lehetőség, hogy a cégcsoporton belül kiállított számlák automatikusan előírásra kerüljenek befogadó oldalon.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számla kinyomtatása után a cégcsoporton belüli vevő adatbázisába átlépve, a számla automatikusan megjelenik a Pénzügy | Automata számlafeldolgozó menüpontban, mint beérkező számla. Itt kezdeményezhető a számla kontírozása, és könyvelése.
1. Előfeltételek
A funkció működéséhez a következő előfeltételek szükségesek:
- Mivel ez egy speciális lehetőség, a SUP-ban külön licence van rá.
- A cégcsoport érintett cégeit a SUP-ban kell könyvelni, egy licence alá bekötve.
Az előfeltételek teljesülése esetén a következő paraméterezés lépéseket kell végrehajtani.
2. Partnerek (vevők) beállítása
A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban, az [Általános adatok] adatlapon meg kell jelölni a cégcsoporton belüli partnereket.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Adószám be kell írni a cég adószámát
- Saját cégcs. Igen
3. Saját adószám beállítása
A cégcsoport minden cégénél, a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban, az [Általános adatok] adatlapon be kell állítani a saját adószámot.
4. Számla befogadás
A beállítások elvégzése után elkészíthető a kimenő számla, a SUP rendszer pénzügyi vagy raktári számlázási moduljában. Az így kiállított számla automatikusan megjelenik a Pénzügy | Automata számlafeldolgozó menüpontban, mint beérkező számla.